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钦州市档案馆2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发表时间:2020-05-26 10:58:14    来源:钦州市档案馆


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划,编制和实施市档案馆档案事业长远规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

(二)研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范,依法接收市直机关、人民团体、国有企业、事业单位和社会组织的各类档案及政府公开信息。负责市直单位进馆档案整理质量检查。

(三)征集散存在国内外反映本地历史发展进程和具有地方特色以及具有长久保存价值的档案史料。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。收集本地区重大活动、重要事件形成的档案以及涉及民生的专业档案。

(四)管理所接收和征集的档案资料,开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。开展馆藏档案资料的修复、扫描、缩微等抢救保护工作,确保档案的实体安全和信息安全。承担重要档案异地异质备份工作。

(五)组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作,向社会开放到期应开放的档案。

(六)开展档案资料的利用服务工作,提供档案资料查阅利用。依法依规公布档案,研究、编纂、出版档案史料,开发档案信息资源,举办档案陈列展览,为党委和政府决策提供参考和依据,发挥档案在各项建设中的积极作用,为社会提供服务。

(七)开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作,建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。

(八)开展档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存,采用先进技术管理档案资料,保证数字档案资源的安全,促进档案信息资源共享和有效利用。

(九)收集、管理政府公开信息,提供查阅利用。

(十)完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据市委办《关于印发〈钦州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(钦办通〔2019〕188号)精神,我馆现有全额拨款事业编制数12名,其中馆长1名、副馆长2名,科级领导职数5名。机关后勤服务人员聘用控制数1名。

三、人员构成及编制现状

现本馆实有在职在编干部13名,其中馆长1名(正处级)、副馆长2名(副处级),四级调研员1名,科级干部7名,其它干部2名。另外,经批准聘用后勤服务人员有1名;有离退休干部7名,其中离休1名(正处级),退休6名(正处级4名、副处级1名、正科级1名)。

第二部分:钦州市档案馆2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:钦州市档案馆2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算301万元,同比减少18.79万元,下降5.88% 。其中:

一般公共预算拨款301万元,同比减少18.79万元,下降5.88% 。

政府性基金拨款0万元,同比不增也不减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比不增也不减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比不增也不减。

上年结余收入0万元,同比不增也不减。

2020年收入预算总体减少的主要原因:在职在编人员人员减少1人,后勤控制数减少1人,项目经费有所下降。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算301万元,其中:基本支出242.95万元,占支出总预算的80.71%,同比减少11.74万元,下降4.61%;项目支出58.05万元,占支出总预算的19.29%,同比减少7.05万元,下降10.83%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)一般公共服务科目支出预算235.38万元,占支出总预算78.20%,同比减少13.61万元,下降 5.47%。

(2)社会保障和就业科目支出预算43.03万元,占支出总预算14.30%,同比减少3.57 ,下降7.66%。

(3)卫生健康支出预算10.40万元,占支出总预算3.46%,同比减少0.72万元,下降6.47%。

(4)住房保障科目支出预算12.19 万元,占支出总预算4.05 %,同比减少0.9 万元,下降6.88%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出242.95万元,占支出总预算的80.71%,同比减少11.74万元,下降4.61%。

工资福利支出预算190.04万元,占基本支出预算63.14%,同比减少10.09万元,下降5.04%。

商品和服务支出预算31.96万元,占基本支出预算10.62%,同比减少2.68万元,下降7.74%。

对个人和家庭的补助支出预算20.95万元,占基本支出预算的6.96%,同比增加1.03万元,增长5.17%。

(2)项目支出预算。

项目支出58.05万元,占支出总预算的19.29%,同比减少7.05万元,下降10.83%。

工资福利支出预算 0万元。

商品和服务支出预算54.05万元,占项目支出预算93.11 %,同比减少11.05万元,下降16.97%。  

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出预算4万元,占项目支出预算6.89 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算301万元,其中:基本支出预算242.95万元,项目支出预算58.05万元。具体支出预算如下:

1.行政运行(档案事务)173.93万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关服务(档案事务)3.4万元,全部是基本支出预算。主要用于为馆机关后勤控制数人员安排的人员经费支出。

3.档案馆58.05万元,全部是项目支出预算。主要用于档案日常管护、档案征集、档案数字化、档案库房管理系统升级改造、开展档案教育实践活动等。

4.归口管理的行政单位离退休20.37万元,全部是基本支出预算。主要是离退休干部基本工资和国家规定的津补贴等。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.66万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的基本养老保险缴费。

6.行政单位医疗8.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助1.66万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金12.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位没有2020年政府性基金财政拨款支出预算。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.962万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.962万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.962万元,同比不增也不减。

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比不增也不减。

2.公务接待费2020年预算0.962万元,同比减少0.084万元,下降7.14%,下降原因:2020年在职在编人员减少1人。主要是用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元,同比不增也不减。其中:

(1)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比不增也不减。

(2)公务用车购置2020年预算 0万元,同比不增也不减。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)钦州市档案馆预算单位的构成。

钦州市档案馆2020年的部门预算由馆本级构成,无下属二层机构。其中:

纳入馆本级部门预算的职能部门包括:办公室、收集管理科、编研利用科、信息化工作科。

(二)馆机关运行经费预算安排情况。

行政运行173.93万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市档案馆机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算35.66 万元,同比减少5.99 万元,下降14.38%,其中:集中采购13.8万元,占政府采购预算的38.70%,同比减少16.3万元,下降51.92%;分散采购预算21.86 万元,占政府采购预算的61.30%,同比增加8.91万元,增长68.80%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款35.66万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算14.56万元,服务类采购预算21.1万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我馆保留的公务用车编制为 0辆。

(五)50万元以上项目预算绩效说明。

我馆2020年部门预算没有50万元以上项目。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

市档案馆-部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx


                                钦州市档案馆

                              2020年520


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